专用采购发票只有期初记账后，用友U8中采购系统的采购发票如何生成凭证，用友软件如何做账？方法:1。如果购买之初没有记账，然后录入发票，就会出现期初购买发票，没有期初采购专用发票的用友852采购入库单如何生成凭证？请参考用友U8采购管理操作流程1，填写采购订单/审查2，参照采购订单生成到货单，并审核3。参照到货单生成采购入库单，审核4，记账发票，添加采购发票，记账5，在应付账款管理模块中审核采购发票，结算并审核生成凭证。
如何堵塞漏洞，降低采购成本，增加企业利润？餐饮成本管理的第一步是控制采购环节。采购环节的控制，不仅仅是以最低的价格采购，更是整体上以最小的投入获得最大的产出。餐饮企业的管理者不仅要熟悉采购的业务，还要掌握采购过程中降低采购成本的基本方法。我们的采购管理系统为您提供了一种标准化采购质量、最小化采购成本和最大化工作效率的方法。
2.在操作界面左下方，点击业务工作(图中所示黄色块)，然后点击左上方财务会计前的三角标志(或双击财务会计)，即可为总账凭证填制凭证。3.如果是本月填的第一张凭证，需要点击键盘上的F5，或者点击左上方的按钮表示新凭证的意思，就是下图左上角的数字按钮；否则，即使桌面显示的鱼填写了相同的凭证，也无法输入具体内容。从第二张凭证开始，按回车键依次生成一张有下一个序列号的新凭证。
/图像-2//图像-3/1。填写采购订单/审核。2.参照采购订单生成到货单，并进行审核。3.参照到货单生成采购入库单，并进行审核。4.记账保留发票，添加采购发票，记账。5.在应付管理模块中审核采购发票，结算并审核凭证。5.在存货核算中生成凭证并审核。6.付款时，在应付账款模块中添加付款单据，并进行审核。7.在应付账款管理模块中核销应付账款和已付账款。
用友财务软件中的采购入库单可以直接生成记账凭证。1.采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块的核算下进行正常的单据记账，然后在存货核算模块的财务核算下生成凭证。2.核销:首先采购发票在应付管理下审核，然后在应付管理的制证处理中生成应付凭证。对应的付款单填制并审核后，可以进行核销，制证时会生成对应的付款凭证。
采购入库后(发票未到)，采购入库单入账。暂估发票到货后，入库单与发票结算(发票对冲)，结算成本在存货核算处理，生成红字对冲单。对于红字冲单，用红字贷款暂估红字应付账款，并制作结算单。购进商品的应交税费用于借出应交增值税进项税额(或现金、银行存款等)。存货核算模块下有结算成本处理，会生成红蓝对冲单。
你本来是来开发票的，在采购中需要结算发票和上个月的入库单。然后在库存系统中有一个结算成本处理。您需要过滤该入库单的记录进行结算成本处理，系统会自动生成蓝字倒冲单，这取决于您的暂估方式。如果单据是倒冲的，成本处理结算时会自动生成上月暂估入库单的红字倒冲单。月初倒冲的话就是上个月。
1。采购发票审核操作菜单:应付管理、日常处理、应付单处理、应付单审核2。操作菜单:应付管理、日常处理、制单处理在弹出的窗口中，选择发票制单，点击确定，进入应付制单窗口，选择相应的行记录，点击上图。1.打开用友U8首页，在应付款管理的凭证处理中选择已生成的凭证进入。
问题1:用友财务软件关闭后，下个月做账的时候应该怎么做？你用的用友软件是哪个？一般是上个月关账后，我们完成报表、成本分析、财务分析，用有权限的用户名录入期初余额；退出到主页面；有一个“把这个月的数据结转到下个月”(也可能在上面的菜单栏里；我之前用的版本在菜单栏，后来升级没了)；这个一般是月底最后一天做，下个月上班第一天就可以用了！
如果你使用自由软件；然后自己手工录入月初余额；至少我学用友的时候，那些版本都没有自动这个功能！我现在不知道。希望能帮到你！问题二:我是会计新手，公司是用友财务软件。我想知道从做账到结账的会计步骤是什么？1.点击记账，会出现记账成功字样。2.在期末处理中选择期末结转。3.结转后，查看资产负债表，确保一切都已处理完毕。
6、用友系统里面,没有期初采购专用发票,只有专用采购发票期初记账后，采购专用发票就出来了。方法:1，如果购买之初没有记账，然后录入发票，就会出现期初购买发票。2.基于客户的实际需求，用友T3使用友通标准版为成长型企业开发设计，提升管理水平，优化运营流程，实现财务管理和业务控制的全面精细化一体化管控信息平台，帮助企业快速准确应对市场变化，支撑稳定、安全、成熟的长期可持续发展。